采购单位使用非预算指标办理采购项目，合同支付凭证上传错误，如何处理？

答：1、采购单位在合同支付管理，在来源单据编号输入合同编号，点击【录入结果】按钮，先录入退款结果，将原来的支付结果冲掉，再重新录入正确的支付结果信息。

2、采购单位根据采购需求提交财政盖章后，由运营提交工单订正处理。